2022年度湖南现代物流职业技术

学院部门决算

目录

第一部分太阳集团电子游戏概况 1

一、部门职责 2

二、机构设置 4

第二部分太阳集团电子游戏2022年度部门决算表 6

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 8

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

第三部分太阳集团电子游戏2022年度部门决算情况说明 20

一、收入支出决算总体情况说明 21

二、收入决算情况说明 21

三、支出决算情况说明 21

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 21

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 23

八、政府性基金预算收入支出决算情况 24

九、关于机关运行经费支出说明 25

十、一般性支出情况 25

十一、关于政府采购支出说明 25

十二、关于国有资产占用情况说明 25

十三、关于预算绩效情况的说明 26

第四部分名词解释 28

 

第一部分

太阳集团电子游戏概况

一、部门职责

太阳集团电子游戏是湖南省楚怡高水平高职学校建设计划建设单位A档、湖南省人民政府和中国物流与采购联合会共建院校、教育部人才培养工作水平评估优秀院校、湖南省示范性高职学院、首批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位、第一批国家级示范性职业教育集团（联盟）培育单位、首批全国五个1+X证书制度试点专业牵头单位、国家现代学徒制试点院校、全国高等职业院校体育工作“一校一品”示范基地、首批国家级课程思政示范课程及课程思政教学名师和团队单位、全国职业教育改革创新试验校、“全国党建工作样板支部”培育创建单位、全国物流职业教育教学指导委会第一副主任单位、全国职业院校技术技能竞赛工作委员会副主任单位、全国职业院校教材委员会委员单位、国家物流职业教育人才培养基地、全国物流管理1+X证书制度师资培训基地、全国物流管理1+X证书产教协同创新中心立项建设单位、教育部网络学习空间应用普及活动优秀学校、国家级物流信息专业教学资源库立项建设单位。

学校创建于1965年，前身为湖南省物资学校。2005年3月，湖南省物资学校与湖南省石油化工职工大学合并升格为太阳集团电子游戏。学校是全国唯一以现代物流为主导专业的高等院校，是公办全日制普通高等院校，现隶属于湖南省教育厅。学校位于长沙市远大二路泉塘，毗邻长沙市星沙国家级经济技术开发区。学校现有教师近400人，在校学生规模8000多人。

学校全方位对接物流产业打造现代物流大专业群，现设有物流管理学院、物流工程学院、物流信息学院、物流商学院、物流人文艺术学院和国际合作与继续教育学院、马克思主义学院7个二级学院，开设物流管理、物流工程技术、物流信息技术、物联网技术、物流金融管理等28个专业。

近年来，学校在内涵建设上成绩斐然。学校立项有国家社科基金高校思想政治专项课题1项，国家级精品资源共享课1门，国家级精品在线开放课程3门，国家首批优秀教材1本，国家十三五规划教材4本，国家级课程思政示范项目1个，国家级教学标准3个，国家级技能标准1个，国家级课题6项，国家级人才培养培训基地3个，国家级劳模、名师或裁判近10人，教育部认定为创新发展行动计划项目6个，教育部“1+X”证书试点专业5个，教育部遴选的首届世界职业技术发展大会案例2个，中央财政支持建设专业2个，等。此外，学校还立项有省级一流特色专业群3个，省级专业教学团队3个，省级思政教学团队1个，省级专业教学资源库1个，省级“双师型”名师工作室1个，省级教师技艺技能传承创新平台1个，省级教学成果奖一等奖4项，入选2021年“湖湘青年英才” 支持计划1人（该年度支持计划唯一一名高职学院人才入选），首批省级芙蓉教学名师1人，省级教学名师3人，入选省级职业教育优秀教材5本，省级精品在线开放课程9门等。学校是全省唯一一所跻身工程研究中心建设、全省唯一一所跻身湖南省重大科技专项研究的高职院校，是湖南省教育厅备案的为数不多的来华留学生招生单位。湖南省“扫黄打非”进基层示范点。学校连续6年被评为“湖南省就业工作先进单位”。

仅仅在2018-2022年五年间，学校荣获多项国家级荣誉，获批国家级各类项目30余项，省级重点项目30余项,在省级以上一类技能竞赛中，师生获得各种奖励300多项。2021年度，在中国高职发展智库发布的国家级教改项目和“三大赛”排行榜中，我校项目数量排名全国第172、225位，均列全省第14位。

此外，学校有一批国家级、省级专业带头人、教学名师、青年骨干教师、湖南省物流业促进发展委员会专家委员和湖南省物流标准化委员会专家委员，参与了湖南省物流业振兴实施规划、湖南省物流业发展规划、长株潭物流规划等产业发展规划的制定工作，承担了上百项国家级、省级科研课题和一批企业项目的研发工作。

近年来，学校求真务实，真抓实干，大胆创新，形成了一些在国、省内职教界有一定知名度的特色亮点品牌，主要有“三名工程”、“成长金钥匙---素质拓展工程”、“一抵制三走进”、“大学生成长之锚——新生入学十倡议”、“三促活动”、“牵强富会”，党校”三三制“等。此外，我校基础设施建设的“五精三宜”、融资工作的“借鸡生蛋”等也颇有创新特色。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。太阳集团电子游戏内设机构包括：学校内设党政（群团）管理机构15个，分别是党政办、组织人事处（统战部）、宣传部、纪检监察审计处、离退办（工会办）、计财处（资产管理处）、教务处、质量整改与督导办、学生工作处（学生工作部、武装部）、团委、科研处、招生办、校企合作与就业处、基建后勤处及保卫处；教辅机构2个，图文信息中心和实训中心；教学机构7个，物流管理学院、物流信息学院、物流工程学院、商学院、国际合作与继续教育学院、人文艺术学院及思政课部；其他机构1个，湖南省物流公共信息平台公司。

（二）决算单位构成。太阳集团电子游戏2022年部门决算汇总公开没有其他决算单位，仅包含本单位决算。

第二部分

太阳集团电子游戏2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：太阳集团电子游戏                                                                                     金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9992.20	一、一般公共服务支出	16	196.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、事业收入	4	4067.93	四、公共安全支出	19	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	20	13150.70
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	4.00
七、其他收入	7	138.49	七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	23	1208.65
		0.00	九、卫生健康支出		54.00
	9	0.00	十、节能环保支出	24	0.00
	10	0.00	十九、住房保障支出	25	637.02
本年收入合计	11	14198.62	本年支出合计	26	15251.18
用事业基金弥补收支差额	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	2939.02	年末结转和结余	28	1886.47
总计	15	17137.64	总计	30	17137.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表  

编制单位：太阳集团电子游戏                                                                                    金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	事业收入		其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	其中：教育收费	小计
栏次			1	2	3	4	5
合计			14198.62	9992.20	4067.93	4067.93	138.49
201	一般公共服务支出		197.80	197.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		196.80	196.80	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行		196.80	196.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		12087.29	8087.39	3861.42	3861.42	138.49
20503	职业教育		12087.29	8087.39	3861.42	3861.42	138.49
2050302	中等职业教育		39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育		12048.29	8048.39	3861.42	3861.42	138.49
206	科学技术支出		12.20	12.20	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学		2.20	2.20	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

续02表

20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1208.98	1208.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	637.02	430.50	206.52	206.52	0.00
22102	住房改革支出	637.02	430.50	206.52	206.52	0.00
2210201	住房公积金	637.02	430.50	206.52	206.52	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  

编制单位：太阳集团电子游戏                                                                                     金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			15251.18	9743.73	5507.44
201	一般公共服务支出		196.80	196.80	0.00
20113	商贸事务		196.80	196.80	0.00
2011350	事业运行		196.80	196.80	0.00
205	教育支出		13150.70	7655.91	5494.79
20503	职业教育		13150.70	7655.91	5494.79
2050302	中等职业教育		63.60	0.00	63.60
2050305	高等职业教育		13087.10	7655.91	5431.19
206	科学技术支出		4.00	0.00	4.00
20606	社会科学		4.00	0.00	4.00
2060699	其他社会科学支出		4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出		1208.65	1200.00	8.65
20805	行政事业单位养老支出		1200.00	1200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1200.00	1200.00	0.00

续03表

20807	就业补助	8.65	0.00	8.65
2080799	其他就业补助支出	8.65	0.00	8.65
210	卫生健康支出	54.00	54.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	0.00
221	住房保障支出	637.02	637.02	0.00
22102	住房改革支出	637.02	637.02	0.00
2210201	住房公积金	637.02	637.02	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表   编制单位：太阳集团电子游戏                                                                                    金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	9992.20	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	9242.06
		0.00	六、科学技术支出	20	4.00
	6	0.00	七、社会保障和就业支出	21	1208.65
	7	0.00	八、卫生健康支出	22	54.00
	8	0.00	九、住房保障支出	23	430.50
	9	0.00		24	0.00
本年收入合计	10	9992.20	本年支出合计	25	11136.02
年初财政拨款结转和结余	11	2939.02	年末财政拨款结转和结余	26	1795.20
一、一般公共预算财政拨款	12	2939.02		27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28	0.00
总计	14	12931.22	总计	29	12931.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  

编制单位：太阳集团电子游戏                                                                              金额单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	11136.02	6006.68	5237.75	768.92	5129.34
201			一般公共服务支出	196.80	6006.68	5237.75	768.92	0.00
20106			财政事务	0.00	196.80	196.80	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	196.80	196.80	196.80	0.00	0.00
205			教育支出	9242.06	196.80	196.80	0.00	5116.68
20503			职业教育	9242.06	4125.38	3356.45	768.92	5116.68
2050302			中等职业教育	63.60	4125.38	3356.45	768.92	63.60
2050305			高等职业教育	9178.46	0.00	0.00	0.00	5053.08
20508			进修及培训	0.00	4125.38	3356.45	768.92	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

续05表

20606	社会科学	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2060603	社科基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1208.65	0.00	0.00	0.00	8.65
20805	行政事业单位养老支出	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.65	1200.00	1200.00	0.00	8.65
2080701	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.65	0.00	0.00	0.00	8.65
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.50	430.50	430.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.50	430.50	430.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  

编制单位：太阳集团电子游戏                                                                                   金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5049.23	302	商品和服务支出	768.92
30101	基本工资	1041.04	30201	办公费	17.73
30102	津贴补贴	411.62	30202	印刷费	22.71
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2144.92	30205	水费	63.18
30108	机关事业单位基本养老保险费	316.99	30206	电费	160.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	250.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	120.94
30112	其他社会保障缴费	44.86	30211	差旅费	15.68
30113	住房公积金	552.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	54.00	30213	维修（护）费	64.38
30199	其他工资福利支出	232.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.77	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.41

续06表

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	146.54	30228	工会经费	100.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.95
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	28.61
		0.00	30240	税金及附加费用	2.76
		0.00	30299	其他商品和服务支出	152.58
人员经费合计		5237.75	公用经费合计		768.92

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：太阳集团电子游戏                                                                                金额单位：万元

项   目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
编制单位：太阳集团电子游戏				2022年度		金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 (说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                   公开09表

编制单位：太阳集团电子游戏                                                                                金额单位：万元

项  目	行次	预算数	统计数
栏  次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	20.00	5.68
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	5.00	4.95
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	4.95
3．公务接待费	7	15.00	0.73
（1）国内接待费	8	—	0.73
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—
5．国内公务接待批次（个）	16	—
其中：外事接待批次（个）	17	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—
其中：外事接待人次（人）	19	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

第三部分

太阳集团电子游戏2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计17137.64万元，与上年相比，减少2556.77万元，减少12.98%。主要是因为课题经费相对减少、湖南省物流人才培养基地提质培优建设经费减少等原因所致。

二、收入决算情况说明

2022年收入合计14198.62万元，其中：财政拨款收入9992.2万元，占比70.37%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入4067.93万元，占比28.65%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴0万元，占比0%；其他收入138.49万元，占比0.98%。

三、支出决算情况说明

2022年支出合计15251.18万元，其中：基本支出9743.73万元，占比63.89%；项目支出550.44万元，占比36.11%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计12931.22万元，与上年相比，增加95.41万元，增长0.74%。主要是因为学生公寓建设等项目支出增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出11136.01万元，占本年支出合计的73.02%，与上年相比，财政拨款支出增加1312.51万元，增长13.36%，财政拨款支出增加的主要是因为是一般公共服务支出增加所致，因此2022年财政拨款支出较2021年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出11136.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出196.8万元，占1.77%；教育（类）支出9242.06万元，占82.99%；科学技术支出4.00万元，占0.04%；社会保障和就业支出1208.65万元，占10.85%；卫生健康支出54万元，占0.48%；住房保障支出430.5万元，占3.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为10230.23万元，支出决算数为11136.01万元，完成年初预算数的100%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算数为0万元，支出决算数为196.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：未列入年初财政拨款预算，而是按照规定调剂使用以前年度财政拨款结余结转资金及年中追加预算资金解决。

2、教育支出

年初预算数为8532.55万元，支出决算数为9242.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金没在年初预算中体现。

3、科学技术支出

年初预算数为4.00万元，支出决算数为4.00万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出年初预算数为1208.65万元，支出决算数为1208.65万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出

年初预算数为54.53元，支出决算数为54.00万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出。

6、住房保障支出

年初预算数为430.50万元，支出决算数为430.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度预算财政拨款基本支出6006.67万元，其中：

人员经费5237.75万元，占基本支出的87.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金等。

公用经费768.92万元，占基本支出的12.8%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、劳务费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”财政拨款拨款支出预算为20万元，支出决算为5.68万元，完成预算的28.44%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为0.73万元，完成预算的4.91%，决算数小于预算数的主要原因是我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格厉行节约，从严从紧控制“三公”经费开支，与上年相比减少7.72万元，减少99.14%，减少的主要原因是我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格厉行节约，从严从紧控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%，上年公务用车购置年初预算数为0元，决算支出数为0元。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.95万元，完成预算的99.02%，与上年相比增加4.95万元，增长100%，增长的主要原因是本年增加了公务用车，产生了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算支出0.73万元，占3.68%；因公出国（境）费决算支出0元，占0%；公务用车购置费及运行维护费决算支出4.95元，占24.76%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计接待人次0人。

2、公务接待费支出决算为0.73万元，全年共接待国内来访团组5个，接待来宾68人次。主要是公务往来等发生的公务接待费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算4.95万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.95万元，主要是油费、保险费用、维修维护费等支出，截止2022年12月31日，我单位财政拨款的公务用车保有量为1辆，购置数1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我校无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

我校无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2022年我校开支会议费0万元；开支培训费1.99万元，用于开展职业院校教师素质提升培训，人数16人，内容为2022年度职业院校教师素质提高计划国家级教师教学创新团队研修、课程思政组织实施教学设计实操与课程思政教学比赛指导专题研修。2022年我校未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

我校2022年度政府采购支出总额2401.64万元，其中：政府采购货物支出829.29万元、政府采购工程支出971.66万元、政府采购服务支出600.69万元。授予中小企业合同金额801.04万元，占政府采购支出总额的33.35%，其中授予小微企业合同金额801.04万元，占政府采购支出总额的33.35%，货物采购授予中小企业合同占货物支出金额的34.53%，工程采购授予中小企业合同占工程支出金额40.46%%，服务采购授予中小企业合同金额占服务金额支出的25.01%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我校公务用车1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是调研考察等，单位价值50万元以上的通用设备26台，单位价值100万元以上的专业设备3台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，学校在省商务厅、省委教育工委、省教育厅的正确领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，全面贯彻党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向，围绕立德树人根本任务，对标“双高”建设标准，提质培优，加强学校内涵建设，全面提高教育教学质量，有力地推动了学校各项工作,取得了突出的业绩。根据2022年部门整体支出状况概述和分析，部门整体支出绩效具体情况如下：

（一）运行成本。

在确保重点项目支出和民生增长的基础上，科学调度资金，强化财务预算的刚性约束，使财务运转合法规范有序。

2022年年初预算数14844.23万元，本年全年预算数为17137.64万元，财政拨款收入占比5.46%，事业收入占比23.74%,其他收入占比0.81%。

2022年度学校全年执行数17137.64万元，其中：基本支出9826.59万元（含上年结转结余82.85万元），基本支出占总支出的57.34%，其中人员经费8673.20元，占基本支出比88.26%，公用经费1070.53元，占基本支出比10.89%。

项目支出7311.05 万元元，占总支出的42.66%，其中基本建设类项目支出180万元。

2022年“三公”经费支出合计31.81万元，公务用车购置及运行维护费31.08万元，公务接待费0.74万元，公务接待费与去年相比减少了91.35%。全年共接待5批次68人，其中外事接待0批次0人。

（二）管理效率方面。

严格遵守各项财经纪律，加强学院财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障学院工作正常开展和教育教学目标的完成。

（三）履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面。

学院坚持把立德树人作为根本任务，努力培养担当民族复兴大任的时代新人。坚持以章程建设为统领，全面贯彻落实党的教育方针，坚持依法治院，按照建设中国特色现代大学制度的要求，不断推进章程建设，完善治理结构，理顺管理体制，引入社会资源，全面提升学院治理能力和管理水平，形成了按章办学、依法治院、制度管理、民主和谐的良好氛围，有力推动我院各项事业稳定、健康、持续发展，较高质量的完成了年初预定的各项目标任务，取得了显著成绩。同时也达到了较好的社会效果和社会效益，得到了学生与老师的普遍好评。

（二）存在的问题及原因分析

（1）存在主要问题

年末有部分项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

（2）原因分析

结转结余资金包括高等职业教育资金、高校“双一流”专项资金、职业院校教师素质提高计划资金、2022年服兵役国家教育资助、智慧物流实训中心经费、学生资助补助经费等未完结未使用完经费。

第四部分

名词解释

一、财政补助收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指上述“财政补助收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支持日常工作任务而发生的人员支出和干预支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指用安排的因公出（境）国费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国人员住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。